系统概述：

本系统采用ERP管理理念，配合管理方式，使企能以少的投入达到的管理机制，继承了MRPⅡ、JIT、TQC等管理思想的精髓，涵括了制造的各个方面，覆盖销售、生产、采购、仓库、财务、品管、委外等环节，信息高度集成高度共享又具备灵活的独立应用性，真正达到信息流、物流、资金流、工作流的紧密结合及环环相扣。

本系统自1999年个版本应用至今，已经发展为版本6.0，已成功应用于几十家企，在各企实际应用中，充分考虑到各种类型客户的实际需求，我们采用身定做的方式，强调操作的简便性、功能的实用性、流程的合理性、数据的安全性，得到客户的广泛认可与支持，而且本系统采用多极权限控制，操作员分工明确，责任清晰，大限度的保了系统的正确性、安全性及客户管理的自身要求。

展望未来﹐本公司将更兢兢﹐积极踏实﹐追求产品更化﹐服务更精致化﹐以答谢客户对我们之厚爱。良的﹑完善的服务﹐将是我们对客户远的承诺。

二．功能模块及功能简介： 

《捷创erp管理系统》是捷创实（香港）软件有限公司 综合多年来对制造行的深刻了解及广大秀管理者对企管理需求，为制造企打造的功能强大的erp管理软件。

 系统以处理生产为核心，以降低成本和提高利润为目标，实现了从销售，采购，生产到仓库的务的轻松处理，减少了人为的错误，不但能够实现降低运营成本，更能为管理者做对企的发展决策提供有力的依据。

2-1.JECAN3K系统的设计思想：

捷创购销链管理软件是在对市场做了大的调研，并对工企以及商企的行需求及特点，兼顾了国内新的技术与未来变化的因素而研发的企管理软件，产品贯彻了现代企管理理念，企的国情。它是以处理采购务、存货务以及销售务为础，采用灵活的分析方法和严密的控制手段，结合的计算机技术，建立起来的完善的务管理系统。本产品按照方便用户为中心，以务活动为导线，以资金流为纽带，以提高企的管理水平为目的，融的管理思想于灵活的务流程之中。

1、务管理、物流管理、财务管理一体化

2、弹性、积木式结构使系统具有高度灵活性

3、务物流、实物库存、会计库存分别管理

4、以单据为原始数据入口，以商品为线索，实行人、财、物全面管理

5、真正的C/S结构的大型数据库, 支持B/S结构

6、系统级、数据库级、功能级、数据级四层安全控制

7、支持二次开发

2-2.JECAN3K功能特点： 

1、多账套管理，可以用一套软件同时管理多个独立的核算单位的务；

2、全程导航功能设计，能够实时通知操作者需要做；

3、能够按批号管理商品；

4、务管理、会计核算和财务管理一体化；

5、全面支持外币务，支持多种成本计算方法，同时商品也可以采用多种计单位 ；

6、提供多种单据，可以覆盖各种务流程，同时通过不同的单据状态对务的各个阶段进行控制和管理 ；

7、操作员权限管理明细而严密；

8、可进行远程管理 集单机版、网络版于一体；

9、结构清晰，易学易用 ；

10、查询功能强大，图形分析形象、生动 ；

11、大容的数据库系统稳定可靠；

2-3.JECAN3K系统功能模块划分: 

注：上述功能为系统现有功能，届时将根据客户实际需求进行二次开发，以满足客户实际需求。

2-4.JECAN3K功能说明： 

2-4-1.导航功能 

导航功能，显示系统中单据的流动情况，并且导航界面可以直接链接到相应的操作界面，进行相关务的处理。

2-4-2.销售管理 

(1).客戶資料作業﹕用以建立和維護客戶的本信息檔案。包括﹕客戶編泰p客戶名稱﹑簡稱﹑公司地址﹑負責人﹑電話﹑傳真﹑工廠地址﹑聯繫人﹑統一編泰p發編泰p發中英文名稱﹑地址﹑廠名等。並可以設訂各個客戶的信用額度﹐如果該客戶所欠的貨款超過此信用額度﹐系統不能向其發貨。區一般分銷售客戶和對外加工客戶。

(2).客戶報價﹕依據不同的客戶分別建立和維護各種產品的報價﹑報價的有效日期﹑付款方式﹑交貨方式等信息﹐並可以列印供傳真用的報價單﹑查詢該客戶以前銷售的商品的歷史報價。

(3).訂單管理﹕輸入和維護客戶的訂單﹑對外加工訂單﹐並可以隨時按照訂單編袒蚩蛻羲碌挠唵尉幪﹑貨虂砀櫜樵冇唵蔚纳a﹑入庫﹑交貨等情況。每份訂單可以有不同的項次﹐每一項次訂購不同的產品。訂單錄入後﹐可以根據成品庫存情況和BOM清單自動生成生產傳﹐下達到生產和物控部門。對於已經下達生產傳的訂單﹐如果要進行修改或取消﹐要嚴格管理。需要經主管認可﹐並自動在操作日誌中記錄下原訂單和修改者的名稱和修改時間。之後以業務公文的形式通知生產部門做相關的調整。用戶可以隨時對所下的訂單進行跟蹤查詢﹐查詢每一訂單的生產進度﹑入庫數﹑已發貨數﹑是否結案等信息。操作簡單迅速﹐接到客戶的查詢電話﹐幾秒鐘的時間內可以查得其訂單的詳細情況。

(4).出貨通知﹕業務部門通過對訂單的跟蹤﹐得知可以對客戶出貨後﹐向倉管下達出貨通知單﹐並指明具體出貨時間。倉管根據出貨通知單準備貨物﹐進行品管和包裝。準備工作完成後﹐在出貨通知單上填寫貨物的包裝數和重﹐把通知單返回業務部門﹐通知業務部門出貨。

(5).出貨管理﹕業務部門根據倉管返回的出貨通知單列印出貨單﹐下達給倉管和財務部﹐給客戶發貨。只要開了出貨單﹐系統中的庫存﹑訂單交貨情況﹑客戶往來帳目等相應信息都會自動改變。還可以設置權限來管理是否允許訂單的銷售期間的折讓。一張出貨單可以出不同的訂單中的貨物。列印出貨單的同時還可以列印該客戶的現品標籤。客戶往來帳目中的貨款數以出貨單中折讓後的終金額為準。

(6).退貨管理﹕輸入和維護退貨單。要記錄退貨原因等信息。分為需要補給客戶和不補兩種情況。要補給客戶的﹐在退貨單上輸入原訂單編泰o原訂單的訂單未交情況﹑客戶往來帳目都要相應改變﹔不需補的﹐只改變客戶往來帳目即可。如果該批貨物的實際銷售價格與訂單中的價格不一樣﹐往來帳目的改變以折讓後的實際價格計算。

(7).銷售報表分析管理﹕提供按客戶﹑訂單﹑銷售數﹑銷售金額﹑銷售成本﹑銷售毛利﹑平均售價﹑銷售產品等多種方式的分析統計表﹑日報表﹑月報表﹑年報表﹑明細報表等。統計分析所使用的數據資料完全由系統在例行作業中搜集而得﹐不必再作重複輸入。

2-4-3.生产管理 

該模塊是系統的核心,它綜合企業制造的主要環節,依據計劃單、訂單所提供的信息,結合企業設備狀況、人員安排、資金調度等方面的實際情況,推算演繹出合適的生產計劃安排,推荐生產管理人員采取恰當的方式及步驟,合理的編排生產計劃,並生成制令單安排生產。

(1).計劃單管理﹕依據對未來某段時間銷售情況的預測,提前對相關各型痰漠a品進行投產,以保持一定的庫存。此种情形需要開立計劃單以指定在某個日期前完成某些型坍a品的生產。

(2).工序產能設定﹕詳細記錄每一車間中每一生產線上的每一設備的生產能力﹑工作狀態﹑維修保養安排等信息。以便管理各生產線的生產效率。 

(3).產品製造流程定義﹕設定具體型坍a品的加工流程。

(4).生產排程管理: 依據訂單交期﹑料品供應﹑設備生產能力﹑人員安排等信息﹐對生產作產品大排程和主件日排程。並可以列印生產計劃總表﹑主件生產計劃日程表等多種生產報表。

(5).制令單管理: 根據生產計劃排程表向生產部門下發製造令﹐命令生產部門開始加工生產所訂購的產品。

(6).物料需求計算:

 綜合銷售訂單情況﹑生產排程情況﹑庫存情況﹑現場在製情況﹑BOM物料清單﹑採購計劃情況等信息﹐自動計算出到某一時間為止﹐各種物料的需求情況。分為採購物料需求和生產物料需求。此模塊是ERP系統中的核心﹐為企業管理者提供準確的物料需求報告。

準確的物料需求報告﹐可以使企業管理者十分清楚何時應該採購什麼﹐採購﹐何時應該生產什麼﹐生產。有了這些信息以後﹐可以逐步減少原材料庫存﹑減少成品庫存﹑降低安全庫存數。這可以大大減少資金的占用﹐為企業增加更多的流動資金﹐使企業的咦鞲哂猩Ιo這也是此ERP系統的根本價值所在。

物料需求有標準的通用計算公式﹐但是企業可以根據自己的實際管理模式和想要達到的分析深度﹐來自己定義物料需求計算公式。我們可以根據企業自己定義的物料需求計算公式來設計系統。

(7).請購管理:對於生產所需要的主要輔料經物料需求計算後可自動手動生成請購單,注明需要的部門、需求日期、型獭盗康?並傳遞至採購部門進行簽核。

2-4-4.采购管理 

(1).供應商資料﹕用以建立和維護供應商的本信息。和銷售中的客戶管理是類似的。

(2).詢價管理﹕管理各個供應商所提供的產品的報價信息。包括供應商報價輸入和詢價作業兩部分。每次詢價時﹐系統要報告該材料所有供應商提供的報價﹐購買﹑付款﹑交貨條件以及一家供應商價格低﹑上向一家供應商採購等詳細情況。並可以列印出查詢結果﹐或者是同一供應商的所有產品報價﹑同一產品所有供應商的報價。

(3).採購計劃作業﹕倉管部門根據倉庫中個種物料低於安全庫存的數和補貨點數字﹐來申報安全庫存請購單﹔物控部門根據生產計劃需要來申報生產請購單﹔其它部門也可以根據需要申報其它用品請購單﹐如辦公用品請購單等。採購部門綜合這些請購單﹐詢價後生成採購計劃單﹐每張採購計劃單對應一張採購訂單。報經主管審批後進行採購。審批工作可以在網路系統上用電子簽名（密碼﹐可更改）的方式進行﹐提高工作效率﹐減少辦公環節。

(4).採購訂單管理﹕採購部門選擇經審批後的採購計劃單﹐把其轉換成採購訂單﹐下達給供應商。並可跟蹤查詢訂單的交貨情況。一張採購訂單上可以採購多種物料﹐多個交期﹐允許分批交貨﹐對未進貨完畢的訂單亦允許指定結案。採購訂單編毯痛隧棐褓徦陥蟮膾褓徲媱潌翁碼相同﹐但只有經過審批的計劃單檀a才可以使用﹐且不能重覆。編涛唇泴徟虿淮嬖诘挠唵尾荒茌斎搿＿@樣可以對企業的採購環節進行控制﹐避免不必要的採購。

(5).收貨處理﹕收貨處理是採購的一個重要環節﹐系統通過職責和權限相結合來幫助和規範企業的採購工作。要記錄物料的編碼﹑批次﹑驗收人員﹑物料的質情況﹑入到個倉庫等信息。支持一張採購訂單分幾批收貨。大批進貨的物料﹐可以由倉管暫收﹐出具暫收單﹐經品管驗收合格後正式入庫﹐錄入進料單。這時﹐倉庫的帳面庫存數和供應商往來帳面才自動改變。

(6).退貨處理﹕採購的物料在入庫品管時發現不合格的部分﹐可以直接退還供應商﹐按照實收的數入庫。入庫以後發現不合格或需要換料的﹐可以由倉管向採購部門發業務公文報告﹐再由採購部門聯繫供應商﹐填寫進料退還單後退還供應商。帳面庫存和供應商往來帳目自動改變。

(7).報表查詢﹕提供多種方式的查詢。如供應商別﹑物料別的訂單未交查詢﹑待驗物料報表﹑採購歷史記錄查詢﹑物料別供應商報價查詢﹑同一物料的採購價格記錄。並可按用戶需求建立各種條件的查詢報表。

2-4-5.委外管理 

这里包括了处理委外务的全部功能操作，从委外报价到委外入库的整个流程的操作，还包括了委外订单的进度跟踪和其他相关的统计查询功能。

2-4-6.品管理 

本功能部分主要是用来处理进料的检验工作，包括了采购进料，委外进料。

2-4-7.仓库管理 

仓库管理， 涵盖了仓库务的处理功能，调配单，调配发料单，调配入库单，出入库操作，当前库存查询…,可以方便及时的得到仓库的信息。

(1).收發料管理﹕依據進料暫收單﹑進料單﹑進料退還單﹑出貨單﹑出貨退回單﹑生產入庫單﹑領料單﹑退料單﹑補領單﹑借入借出單﹑展懿块T只在上面簽字並留下一聯存檔即可。原則上所有的物品進出都要有品管的簽字。物料發放時﹐倉管在電腦上輸入領料者所帶來的單據檀a後﹐可以看到該單據簽發部門所輸入的原始數據﹐倉管只根據自己實際發放情況在電腦中填上已領數即可。這樣一張領料單可以分幾次領料﹐並可以保證不會重覆領料或超額領料﹐但小於小發放單位的預領是允許的﹐預領部分在此領用部門下次領同種材料時會自動扣除。

(2).盤點管理﹕提供隨機盤點﹑月度盤點﹑年度盤點等多種盤點方式。並詳細記錄每次盤點情況。每次盤點都要先填報盤點報告單﹐經審批後盤點才生效﹐庫存數才可以改變。

(3).即時庫存查詢﹕各個相關部門都可以利用此功能來即時查詢成品﹑原料等物料的庫存﹐可以分倉庫或者按照對外加工廠家來查詢。

(4).庫存報表﹕倉管定期向物控部門和財務部門提供庫存報表﹑進銷存統計表﹑補貨建議表等報表。提供即時庫存查詢﹑庫存異動統計﹑每種物料的異動及採購價格變化情況﹑入庫統計表﹑出庫統計表﹑ABC分析﹑庫存呆滯分析表等多種方式的查詢報表。

2-4-8.财务管理 

财务管理，这部分是对销售，采购，委外部分的操作产生的相关的财务操作进行处理的，包含了销售收款，采购付款，以及客户对账等相关的财务务的处理。

2-4-9.础数据 

础数据主要是设置那些系统中常用，公用的一些数据（如单位设置、币别设置、货仓设置、结算方式、区域设置….），这样可以省去操作员的一些繁重，同事也确保了系统中数据的准确性，另外还包括产品资料设置，厂商客户等资料的设置。

(1).操作人員管理﹕新增使用系統的操作用戶,並設定初始密碼和可以操作的時間範圍等。

(2).權限管理﹕管理與分配各個操作員的權限。可以限定每個操作員只能在自己的工作範圍內操作﹐看不到不屬於自己工作範圍內担塊﹐並可以設定是否可以顯示單價﹑是否可以列印﹑修改﹑刪除資料等。只有高級的操作員才可以更改其他操作員的權限和密碼﹐普通操作員只能更改自己的密碼。

(3).更改操作密碼﹕各個操作員可以在這裡更改自己的登錄密碼。

(4).數據庫備份及恢復﹕可以定期自動或手工地備份和恢復數據庫。以保証在系統出現異常破壞時可以大的恢復數據。一般採用在每天的固定時間自動把主機內的數據庫備份到另外一台電腦內的方法﹐這樣即使主機被偷走﹐也可以馬上把備份電腦中的數據庫啟用﹐只把昨天系統備份以後輸入的數據重新輸入即可。

(5).輔助資料設定﹕設定系統所常用的一些固定信息,如計單位、工序、據种類、付款方式等。

2-4-10.系统管理

系统管理员可以根据餐厅的实际情况设置参数，例如有系统用户的权限设置，企信息的设置，打印设置…,。

三﹑实施计划：

3-1、建立项目组织

1、领导小组

   人员组成：由企的总牵头，并与ERP供应商一起组成领导小组；

   工作职责：组织、领导ERP的实施；

2、实施小组

    人员组成：由项目来领导组织工作，其他的成员由企企管部门、财务部门、主要务部门的领导或务骨干、以及ERP供应商管理咨询家、系统分析员、程序员等组成。

    工作职责：制定实施方案、实施进度，协调各方关系，组织ERP的具体实施工作；

3-2、需求分析

1、调查研究（约需3工作日）

    对公司现有务情况进行调查研究,具体内容如下；

      1. 了解公司管理环节、控制环节、务流程的现状；

      2.了解公司务部门的设置及人员分工；

      3.了解公司行政、综合管理部门的设置及人员分工;

      5.分析公司特殊务的具体情况;

      6.收集汇总公司各种内、外部单据；

    对公司现有管理制度调查研究,具体内容如下；

        1.务管理制度；

        2.财务管理制度；

        3.岗位责任制度；

        4.人力资源管理制度；

   对公司上ERP项目希望达到悼标进行调查研究；

       1.确定务实施目标，包括分段完成目标；

       2.确定财务核算目标，包括财务与务对接的实施悼标；

       3.确定行政、综合部门的管理目标；

3-3、 软件修改（约需7工作日）

     1.根据调研结果确定对ERP软件的修改方案；

     2.对增加模块，作出方案设计，完成设计文档；

     3.按进度对软件修改部分进行编码；

     4.实施前对软件进行测试。

3-4、 软件试运行（约需30—60工作日）

 按阶段计划安排开始实施，主要作好下面几项工作：

  1.选择具有代表性的务部门进行软件操作；

  2. 数据准备：准备和录入一系列软件运行所需的础数据，如厂商资料、客户信息、商品信息、人员信息、BOM设置等等；

 3. 系统安装调试。在人员、础数据已经准备好的础上，将系统安装到企中，并进行一系列的调试活动；

 4.  软件试运行。对软件的各种功能进行详细测试；

 5.  根据用户的使用意见，对软件进行进一步的修改；

 6.  使软件在试用部门投入正式运行；

 7.  书面总结实施成果，制定下一步实施计划；

 8.  系统推行步骤：

      8-1.系统修改7个工作日；

      8-2．础数据录入7个工作日；

      8-3.报价资料录入（含采购，务），可边进行边录入；

      8-4.未完成订单录入（含采购，务），3-7个工作日；

      8-5.分部门试作7个工作日（边进行边进行系统再次修改）；

      8-6.月末盘点；

      8-7.系统进入正式试运营作，周期一个月；

      8-8.系统进入正式作。

3-5．系统：

1. 在全公司范围进行新务流程；

2. 在全公司范围进行新管理制度；

3. 在全公司范围进行系统操作；

4.系统将贯穿于整个系统实施阶段，不定时分部门人员。

3-6．系统实施总结：

1.确保软件投入正式运行；

2.双方领导小组成员进行项目验收；

3.制定系统运行的维护计划；

4.完成书面的项目总结，总结内容应包括：

  企信息化管理制度；

  “ERP”总体目标的实现；

  总结对公司形成的管理重点及管理风格；

  实施进程中解决的重大问题；并且确认是否有遗留问题；

  对公司今后的信息化管理方向，提出建议。

五﹑典型案例：

深圳市兴天宁电子有限公司                   

国诚五金制品(深圳)有限公司                

深圳市伟能达纸品有限公司                  

深圳市集鑫福科技有限公司                   

富盛伟五金制品(深圳)有限公司              

吉立印刷包装制品有限公司                  

东莞保速洁清洁用品有限公司                 

深圳市五谷芳饮食策划有限公司               

阳光美容投资有限公司                       

尚威电子（深圳）有限公司                 

深圳市横腾达电子有限公司                   

佳富芸电子（深圳）有限公司

广州丰润制品有限公司

东莞佳盛五金制品有限公司

上饶市蓝羽贸易有限公司

广州市番禺利华纺织实有限公司

东莞佳盛五金制品有限公司

东莞松盛电子有限公司

大梅沙海盛批发商行

冠英塑胶工（深圳）有限公司

东莞明泰电子印刷有限公司

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